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第一部分　部門預算公開管理文件

第二部分  盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第三部分  盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2025年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算公開表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

 

第一部分　　部門預算公開管理文件

 

1.《關(guān)于切實做好2025年市縣預算公開工作的通知》（遼財預〔2025〕1號）

2.《關(guān)于印發(fā)盤錦市財政預決算領(lǐng)域基層政務公開標準指引的通知》(盤財預〔2021〕253號)

 

 

第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室

概況

 

一、部門職責

盤錦市人民代表大會常務委員會的三定方案是機密文件，保密期限10年，不能公開。

二、機構(gòu)設置

無納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年度部門預算編制范圍的二級單位。

 

第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算情況說明

 

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算1951.52萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入1951.52萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預算1951.52萬元，其中：

1.基本支出1547.12萬元；

2.項目支出404.4萬元。

在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出

100萬元；政府購買服務支出109.3萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共7個，涉及資金404.4萬元。

2025年預算收支比上年減少121.86萬元，增減變化的主要原因為人員經(jīng)費減少。

二、部門管理專項資金情況

2025年，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費預算為118.2萬元，主要包括辦公費28.7萬元、水費1.1萬元、電費18.9萬元、郵電費6萬元、取暖費22.91萬元、維修（護）費5萬元、勞務費4萬元、工會經(jīng)費14.05萬元、福利費0.95萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出6.59萬元。

四、政府采購情況

2025年盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室安排政府采購預算100萬元，具體為貨物0萬元，服務100萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額100萬元，其中預留給小微企業(yè)100萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室財政撥款預算安排的 “三公”經(jīng)費預算為19萬元，比上年增加3萬元，增長18.75%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費9萬元，比上年增加3萬元，增長50%。主要原因為來盤調(diào)研人員增加。

3.公務用車購置及運行費10萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費10萬元，與上年持平），與上年持平。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
		單位：萬元
項目	金額
	2024年		2025年
合計	16		19
1.因公出國（境）費
2.公務接待費	6		9
3.公務用車購置及運行費	10		10
其中：公務用車購置費
公務用車運行費	10		10

六、國有資產(chǎn)占用情況

盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共7個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共7個，涉及資金404.4萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第五部分 2025年盤錦市人民代表大會常務委員會

辦公室部門預算公開表

 

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

附件：盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2025年度部門預算公開表.xlsx