——2025年7月31日在市九屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  孫亞軍

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

受市政府委托，我向本次人大常委會(huì)報(bào)告2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市財(cái)政收支執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入87.5億元，為預(yù)算的58.8%，同比增加5.0億元，增長(zhǎng)6.0%。全市一般公共預(yù)算支出110.6億元，為預(yù)算的46.1%，同比增加6.8億元，增長(zhǎng)6.5%。

全市政府性基金預(yù)算收入9.5億元，為預(yù)算的38.3%，同比增加5.6億元，增長(zhǎng)144.4%。全市政府性基金預(yù)算支出12.7億元，為預(yù)算的39.2%，同比減少3.0億元，下降18.9%。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11.8億元，為預(yù)算的58.8%，同比增加11.5億元，增長(zhǎng)45.9倍。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7.9億元，為預(yù)算的50.3%，同比增加2.9億元，增長(zhǎng)59.5%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入29.3億元，為預(yù)算的46.6%，同比增加2.4億元，增長(zhǎng)9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22.3億元，為預(yù)算的35.8%，同比減少6.6億元，下降22.9%。

2025年6月末，全市地方政府債務(wù)余額1225億元，控制在省核定的債務(wù)限額1240億元以內(nèi)。

（二）市本級(jí)（含遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)）財(cái)政收支執(zhí)行情況

市本級(jí)（含遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)）一般公共預(yù)算收入42.4億元，一般公共預(yù)算支出52.3億元；政府性基金預(yù)算收入6.0億元，政府性基金預(yù)算支出3.9億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.0億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.9億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20.4億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.7億元。

（三）市本級(jí)（不含遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)）財(cái)政收支執(zhí)行情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入20.7億元，為預(yù)算的82.1%，同比增加4.7億元，增長(zhǎng)29.7%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出26.9億元，為預(yù)算的33.8%，同比增加0.7億元，增長(zhǎng)2.5%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入1.2億元，為預(yù)算的19.8%，同比減少0.5億元，下降28.6%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出3.3億元，為預(yù)算的39.3%，同比減少2.9億元，下降46.3%。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算均未形成收入，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.3億元，同比增加0.3億元。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20.4億元，為預(yù)算的46.9%，同比增加1.5億元，增長(zhǎng)7.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.7億元，為預(yù)算的31.7%，同比減少7.2億元，下降34.4%。

2025年6月末，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額353.5億元，控制在省核定的債務(wù)限額360.8億元以內(nèi)。

二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)及存在問(wèn)題

主要特點(diǎn)包括以下八方面：一是深挖財(cái)源潛力，確保應(yīng)收盡收；二是聚焦化存控增，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是健全保障機(jī)制，兜牢“三保”底線；四是優(yōu)化財(cái)政結(jié)構(gòu)，資金提質(zhì)增效；五是推進(jìn)財(cái)政改革，提升管理水平；六是強(qiáng)化資金撬動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展；七是持續(xù)民生投入，增進(jìn)百姓福祉；八是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化資金監(jiān)管。

存在問(wèn)題包括以下兩方面：一是財(cái)政收支矛盾突出，平衡壓力持續(xù)加大；二是零基預(yù)算改革推進(jìn)緩慢，預(yù)算管理理念亟待轉(zhuǎn)變。

三、下半年主要財(cái)政工作任務(wù)

包括以下四方面：一是全力組織財(cái)政收入；二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是提升財(cái)政管理效能；四是保障和改善民生。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，今年上半年，涉油企業(yè)持續(xù)減收、房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)低迷、增值稅留抵退稅回補(bǔ)效應(yīng)減弱，全市稅收收入低位運(yùn)行，穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)很不穩(wěn)固。同時(shí)，債務(wù)還本付息、教育、醫(yī)療、社保等方面的支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出，運(yùn)行形勢(shì)不容樂(lè)觀。下一步，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，統(tǒng)籌“促發(fā)展”與“防風(fēng)險(xiǎn)”雙重目標(biāo)，大力組織財(cái)政收入，兜牢兜實(shí)“三保”底線，鞏固債務(wù)化解成果，全力保障“十四五”圓滿收官和“十五五”穩(wěn)健開(kāi)局，為譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化盤錦篇章貢獻(xiàn)更強(qiáng)的財(cái)政力量。